內部控制自評問卷工具

本工具為示範條目，示範自評類工具的設計要點。

工具用途

讓各部門以一致標準自評，並輸出可供管理層比較的結果概覽。

問卷結構

按制度、執行、覆核與記錄四個面向設計題目，每題提供四級評分與說明欄位。

輸出

部門自評分數與需優先改善的項目清單。